A ÀÖ²¥´«Ã½ divulgou, nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, seu desempenho referente ao quarto trimestre de 2024.
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Desempenho operacional s¨®lido em todos os segmentos de neg¨®cios; todos os guidances atingidos. Os embarques de min¨¦rio de ferro foram est¨¢veis t/t e 9,1 Mt menores a/a, devido ¨¤ otimiza??o de portf¨®lio para produtos de maior margem.
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Como resultado, o pr¨ºmio all-in melhorou US$ 2,9/t t/t e a/a, totalizando US$ 4,6/t, com os pr¨ºmios de finos de min¨¦rio de ferro alcan?ando US$ 1,0/t no trimestre (vs. US$ -1,9/t no 3T). O pre?o m¨¦dio realizado de finos de min¨¦rio de ferro foi US$ 93/t, 3% maior t/t, enquanto ano contra ano foi 21% menor, impactado pelos menores pre?os de refer¨ºncia.
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O custo caixa C1 de finos de min¨¦rio de ferro, sem compras de terceiros, reduziu 9% t/t e 10% a/a, alcan?ando US$ 18,8/t, o menor desde o 1T22. Em 2024, o C1 ficou no limite inferior do guidance (US$ 21,5-23/t), em US$ 21,8/t, 2% menor a/a. A redu??o de custos foi resultado da estabilidade operacional, iniciativas de efici¨ºncia e deprecia??o do real brasileiro.
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Os custos all-in de cobre e n¨ªquel foram US$ 1.098/t e US$ 13.881/t, respectivamente. O custo all-in de cobre foi o menor desde o 4T20 e, de n¨ªquel, desde o 1T22. Em 2024, os custos all-in totalizaram US$ 2.616/t e US$ 15.420/t, em linha com o guidance.
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O EBITDA Proforma aumentou 9% t/t e reduziu 40% a/a, totalizando USD 4,1 bilh?es no 4T. O EBITDA Proforma foi US$ 15,4 bilh?es em 2024, 22% menor a/a, impactado por menores pre?os de min¨¦rio de ferro.
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O CAPEX de US$ 6,0 bilh?es em 2024 foi est¨¢vel a/a. Efici¨ºncias de projeto foram identificadas no portf¨®lio, levando ¨¤ revis?o do guidance de CAPEX em 2025 para ~US$ 5,9 bilh?es (vs. ~US$ 6,5 bilh?es anteriormente).
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O fluxo de caixa livre recorrente foi de US$ 817 milh?es, US$ 2,251 bilh?es menor a/a, refletindo menor gera??o de EBITDA e representando um yield de FCL recorrente impl¨ªcito de 10% no ano.
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Um hedge adicional de US$ 3,1 bilh?es foi contratado para 2025 a uma taxa fixa de 6,31 BRL:USD no 4T, totalizando US$ 5,9 bilh?es para o ano a 6,25 BRL:USD, cobrindo uma parte significativa das sa¨ªdas de caixa projetadas em reais.
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A d¨ªvida l¨ªquida expandida se manteve est¨¢vel t/t, alcan?ando US$ 16,5 bilh?es em 31 de dezembro de 2024.
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Aprova??o de US$ 1,984 bilh?o? em dividendos e juros sobre capital pr¨®prio a ser pago em mar?o de 2025, resultando em um dividend yield anualizado de 10,4%?, junto ¨¤ renova??o do programa de buyback por 18 meses, de at¨¦ 120 milh?es de a??es.
? US$ 1,596 bilh?o em dividendos aprovados em 19 de fevereiro e US$ 388 milh?es em juros sobre capital pr¨®prio aprovados em 28 de novembro de 2024.
?Considerando a capitaliza??o de mercado em 31 de dezembro de 2024, ajustada pela data-ex para pagamento dos juros sobre capital pr¨®prio
Estamos satisfeitos com o forte desempenho operacional e financeiro em 2024, ressaltado pela maior produ??o de min¨¦rio de ferro desde 2018 e recorde de produ??o de cobre em Salobo. Nossa abordagem disciplinada em custos e efici¨ºncia operacional resultou em melhorias significativas, com nosso C1 atingindo US$ 18,8/t no 4T, o n¨ªvel mais baixo desde 2022. Em termos de seguran?a e gest?o de barragens, fizemos progressos significativos ao eliminar mais quatro barragens em 2024 e completar 57% do nosso programa de descaracteriza??o de barragens. Este ano, esperamos remover a ¨²ltima barragem em n¨ªvel 3 de emerg¨ºncia. Come?amos 2025 altamente otimistas sobre nossa capacidade de atingir nossas metas anuais e avan?ar com nossas prioridades estrat¨¦gicas. Nosso portf¨®lio robusto e flex¨ªvel, abordagem disciplinada de aloca??o de capital e cultura de desempenho em evolu??o nos permitir?o entregar valor a longo prazo a todos os nossos stakeholders. Estamos aprimorando nossos relacionamentos institucionais e garantindo que deixemos um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.¡±
Gustavo Pimenta
Fot¨®grafo: Ricardo Teles
Destaques
Solu??es de Min¨¦rio de Ferro
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O projeto Capanema, que ir¨¢ adicionar 15 Mtpa de min¨¦rio de ferro ao Complexo de Mariana, iniciou o comissionamento em novembro. O projeto vai produzir sinter feed utilizando o processo de umidade natural, reduzindo rejeitos e melhorando a flexibilidade do portf¨®lio de produtos da ÀÖ²¥´«Ã½.
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A ÀÖ²¥´«Ã½ concluiu negocia??es com o Departamento de Energia dos EUA (DOE) e iniciar¨¢ a Fase 1 do projeto para desenvolver uma planta de briquete de escala industrial em Louisiana. Nesta fase, mais de US$ 3,8 milh?es de fundos concedidos ser?o aplicados para realizar estudos de engenharia e engajamento com comunidades ao longo de 2025.
Metais para Transi??o Energ¨¦tica
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Em dezembro, a constru??o e o comissionamento do projeto de VBME foram conclu¨ªdos. A capacidade de produ??o do projeto ¨¦ de aproximadamente 45 ktpa de n¨ªquel, com outros 20 ktpa de cobre e 2,6 ktpa de cobalto como subproduto, e o ramp-up total ¨¦ esperado para o 2S26.
Desenvolvimentos recentes
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Em fevereiro de 2025, a ÀÖ²¥´«Ã½ lan?ou o Programa Novo Caraj¨¢s. O programa visa alavancar o potencial miner¨¢rio de Caraj¨¢s, incluindo minas em opera??o e expans?es em min¨¦rio de ferro e cobre. Tamb¨¦m inclui uma s¨¦rie de investimentos em tecnologia, sa¨²de e seguran?a, manuten??o de opera??es, e sustentabilidade, refor?ando ainda mais o posicionamento da ÀÖ²¥´«Ã½ na regi?o.
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Em janeiro de 2025, a ÀÖ²¥´«Ã½ Base Metals iniciou uma revis?o estrat¨¦gica relacionada ¨¤s opera??es de n¨ªquel em Thompson, para explorar e avaliar uma s¨¦rie de alternativas de neg¨®cios, incluindo a poss¨ªvel venda de seus ativos de minera??o e explora??o. Como parte da revis?o, o plano de neg¨®cios de Thompson foi revisado, gerando o reconhecimento de impairment de US$ 1,4 bilh?o.
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Um impairment de US$ 540 milh?es relacionado a VBME (Voisey¡¯s Bay Mine Extension) tamb¨¦m foi reconhecido.
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Renegocia??o dos contratos de concess?o ferrovi¨¢ria. Em dezembro de 2024, a ÀÖ²¥´«Ã½, junto com a Ag¨ºncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Governo Federal brasileiro, por meio do Minist¨¦rio dos Transportes, estabeleceu as bases gerais para a renegocia??o dos contratos de concess?o ferrovi¨¢ria. Essa renegocia??o resultou no reconhecimento de uma provis?o adicional de R$ 1,6 bilh?o (US$ 256 milh?es). Ainda em dezembro, a ÀÖ²¥´«Ã½ fez um pagamento antecipado de R$ 4 bilh?es (US$ 656 milh?es) associado ¨¤s concess?es ferrovi¨¢rias.
Barragens de Rejeitos
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Em dezembro, a ÀÖ²¥´«Ã½ concluiu a descaracteriza??o da barragem da ?rea IX. Esta foi a 17? estrutura descaracterizada desde 2019, completando 57% do programa de descaracteriza??o de barragens a montante.
Descarboniza??o
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A ÀÖ²¥´«Ã½ e a GreenIron assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para colaborar em iniciativas-chave no Brasil e na Su¨¦cia, visando a descarboniza??o da cadeia de suprimentos de minera??o e metais. Ambas as empresas desenvolver?o um estudo de viabilidade para uma instala??o inovadora de redu??o direta no Brasil, a ser operada pela GreenIron. O MoU tamb¨¦m foca no fornecimento de min¨¦rio de ferro da ÀÖ²¥´«Ã½ para as opera??es comerciais da GreenIron em Sandviken, Su¨¦cia.
Brumadinho
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O Acordo de Repara??o Integral de Brumadinho continua progredindo, com 75% dos compromissos acordados conclu¨ªdos e conforme com os prazos do acordo. Al¨¦m disso, R$ 3,8 bilh?es foram pagos em indeniza??es individuais desde 2019.
Mariana
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A repara??o da Samarco continua progredindo, com R$ 45 bilh?es desembolsados e mais de 448 mil pessoas indenizadas at¨¦ o final de 2024.
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Acordo Definitivo relacionado ao colapso da barragem de Fund?o. Em outubro, a ÀÖ²¥´«Ã½, a Samarco e a BHP, juntamente com o Governo Federal brasileiro, os governos estaduais de Minas Gerais e Esp¨ªrito Santo, as procuradorias e defensorias p¨²blicas federais e estaduais e outras entidades p¨²blicas brasileiras assinaram o acordo definitivo sobre as demandas relacionadas ao colapso da barragem de Fund?o. O valor total do acordo foi de aproximadamente R$ 170 bilh?es, compreendendo obriga??es passadas e futuras, para atender as pessoas, comunidades e o meio ambiente impactados pelo rompimento da barragem.
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