Como emitir e enviar minha nota fiscal para a ÀÖ²¥´«Ã½
Para iniciar o processo de pagamento, os fornecedores devem ficar atentos a algumas orienta??es sobre a emiss?o e o envio de notas fiscais.
¹ó´Ç³Ù¨®²µ°ù²¹´Ú´Ç: Ricardo Teles
Confira abaixo as orienta??es referentes a cada tipo de nota fiscal
Notas fiscais eletr?nicas de materiais, notas fiscais eletr?nicas de servi?os e notas fiscais manuais de servi?os.
Orienta??es para notas fiscais
Acesse o para verificar o status da an¨¢lise da nota fiscal. Quando o status da NFe constar como "Validado", significa que o material j¨¢ pode ser coletado/entregue. Caso o status seja "Com diverg¨ºncia" ou "Rejeitado", ¨¦ poss¨ªvel verificar o detalhamento do erro ao clicar no campo "Coment¨¢rios".
Se houver d¨²vida sobre a explica??o, acesse o e solicite no aplicativo ¡°Meus Chamados¡± a abertura de um chamado para a a??o ¡°Regularizar XML com diverg¨ºncia¡±. Para notas fiscais de insumos e SPS, a entrega dos materiais n?o est¨¢ condicionada ao status da NFe no Portal do Fornecedor ÀÖ²¥´«Ã½ (e-Marketplace na plataforma Nimbi).
Caso o status da mesma esteja com status de ¡°Nota fiscal com pagamento programado¡±, o fornecedor dever¨¢ aguardar o pagamento da mesma conforme previs?o de pagamento informado.
Caso a data de vencimento esteja expirada, o fornecedor pode acessar o ÀÖ²¥´«Ã½ Supply Portal e informar na assistente virtual ¡°Atraso de Pagamento¡± ou abrir o chamado por meio do aplicativo ¡°Meus Chamados¡±.
Para mais informa??es, o fornecedor dever¨¢ acessar o ÀÖ²¥´«Ã½ Supply Portal e abrir um chamado no aplicativo ¡°Meus chamados¡± (tipo: Reten??o Indevida).
A nota fiscal dever¨¢ estar em total conformidade com as informa??es contidas no RF, inclusive com as reten??es de impostos, dados de faturamento (tomador do servi?o) e dados do fornecedor (prestador de servi?o).
Caso haja qualquer diverg¨ºncia, o gestor do contrato dever¨¢ ser acionado para as devidas corre??es.
Dever¨¢ ser emitida uma nota fiscal para cada RF.
A NF n?o deve mencionar o per¨ªodo de medi??o dos servi?os. Exemplo: per¨ªodo de medi??o de 20.01.2016 a 21.02.2016 ou presta??o de servi?os relativa ao m¨ºs xx/xx.
Deve-se destacar nos campos espec¨ªficos da NF as informa??es como INSS, redu??o da base de c¨¢lculo, reten??es federais (PIS, COFINS, CSLL, IR), domic¨ªlio fiscal (munic¨ªpio da presta??o de servi?os), c¨®digo da lei complementar 116 e c¨®digo do servi?o do munic¨ªpio. Quando n?o houver campo espec¨ªfico para tais informa??es, deve-se destac¨¢-las em informa??es adicionais ou observa??es.
Deve-se obedecer ao ciclo de emiss?o e envio das NFs, conforme o contrato assinado - de 1 a 10 do m¨ºs subsequente a presta??o do servi?o - e enviar pelo portal at¨¦ o dia 15 do m¨ºs.
I. O arquivo XML (obrigat¨®rio quando houver na prefeitura) e o arquivo PDF correspondente ¨¤ NF. ? necess¨¢rio preencher os campos valores (base de c¨¢lculo, tributos e al¨ªquotas) utilizando apenas n¨²meros com os separadores de milhar "." e com virgula "," para separador de decimais. Exemplo: 1.000,00.
II.O arquivo do RF em formato PDF (caso n?o possua o RF, solicite ao gestor do contrato). Caso seja um processo de Solicita??o de Pagamento de Servi?os (SPS), n?o existir¨¢ RF e o n¨²mero do pedido deve ser informado.
Os prestadores de servi?os que emitem notas fiscais eletr?nicas da prefeitura de S?o Paulo contam com uma ferramenta que converte os arquivos com extens?o CSV para o formato XML, que ¨¦ exigido para envio desse tipo de nota. Essa ferramenta est¨¢ dispon¨ªvel no ÀÖ²¥´«Ã½ Procurement Global Services > Service Center. Clique aqui e veja o passo a passo de como fazer.
Deve-se incluir toda a documenta??o acess¨®ria: DAPS, RANFS, PSENE, Declara??o da dedu??o do INSS, Declara??o do optante pelo Simples Nacional, Decis?o Judicial e Declara??o de Desonera??o do INSS.
? necess¨¢rio encaminhar a documenta??o nos casos de redu??o da base de c¨¢lculo do ISS, quando houver exig¨ºncia da prefeitura.
Notas fiscais avulsas dever?o ser inseridas no portal pelo formul¨¢rio espec¨ªfico: NFS n?o eletr?nica Sedex/Avulsa (quando houver FRS) ou NFS n?o eletr?nica SPOT Sedex/Avulsa (sem FRS).
Uma vez enviada, a nota fiscal eletr?nica s¨® poder¨¢ ser cancelada com a anu¨ºncia da Ger¨ºncia de Recebimento Fiscal de Servi?os. ?Para solicitar o cancelamento de cadastro da NFS-e, deve-se acessar o formul¨¢rio ¡°Cancelamento do Fluxo de Cadastro de NFS¡± atrav¨¦s do ÀÖ²¥´«Ã½ Procurement Global Services > Service Center > Recebimento de Notas Fiscais Servi?os.
Caso haja alguma inconsist¨ºncia e a NF seja impossibilitada de ser registrada, ela deve ser cancelada e reemitida de forma correta no m¨ºs corrente do envio.
Os valores de tributos federais (IR, PIS, COFINS, CSLL) retidos a mais ou indevidamente n?o poder?o ser devolvidos pela ÀÖ²¥´«Ã½. O fornecedor dever¨¢ fazer a devida compensa??o posteriormente.
1. Deve salvar o arquivo com a nota fiscal de servi?o n?o eletr?nica digitalizada no formato PDF.
2. Deve acessar a ferramenta ÀÖ²¥´«Ã½ Procurement Global Services, clicar na aplica??o ¡°Service Center¡± e depois em ¡°Recebimento de Notas Fiscais¡±.
3. Deve fazer o upload do arquivo no chamado e aguardar a aprova??o.
4. Depois da aprova??o do chamado, deve postar nos Correios usando os dados da caixa postal abaixo:
ÀÖ²¥´«Ã½ S.A
Torre Oscar Niemeyer
Praia de Botafogo, 186 ¨C T¨¦rreo ¨C Botafogo
CEP: 22250-145 ¨C Rio de Janeiro ¨C RJ
Em caso de d¨²vidas, procure o gestor do seu contrato.
Entenda o que s?o despesas reembols¨¢veis e em que casos se aplicam
¹ó´Ç³Ù¨®²µ°ù²¹´Ú´Ç:
E como fazer a cobran?a dessas despesas?
¹ó´Ç³Ù¨®²µ°ù²¹´Ú´Ç: Jos¨¦ Palma
Para mais informa??es sobre o ÀÖ²¥´«Ã½ Supply Portal,.
O portal ¨¦ dividido por m¨®dulos que suportam os processos de compras: Negocia (cota??o); Compra (pedido de compra); Transporta (log¨ªstica); Paga (medi??o e pagamento); e IDF (?ndice de Desempenho do Fornecedor).
Este ambiente concentra as aplica??es de Envio de Notas Fiscais de Servi?os e Documentos de Cobran?a (Service Center) e Cadastro e Certifica??o (Midas).?
O tutorial de utiliza??o esta dispon¨ªvel na pr¨®pria ferramenta.
| Envio de Notas Fiscais de Servi?os (Service Center) | Cadastro e Certifica??o (Midas) |
|---|---|
O preenchimento de informa??es e o envio das notas fiscais eletr?nicas de servi?os s?o feitos por essa aplica??o. Aten??o: as notas fiscais de materiais continuam sendo recebidas pelo e-mail nfe@vale.com. |
Cadastro e certifica??o de fornecedores para que estejam aptos a transacionar com compradores ou gestores de contratos. A aplica??o s¨® fica acess¨ªvel ap¨®s o envio do convite ao fornecedor, que j¨¢ deve ter aderido ao |
O Sistema de Gest?o de Contratos abrange todo o ciclo de vida do contrato: administra??o do contrato, mobiliza??o de terceiros, mobiliza??o de equipamentos e ve¨ªculos, relat¨®rio di¨¢rio de obra, controle de SPS.
Essa ferramenta permite que os fornecedores agendem as entregas em nossos armaz¨¦ns com data e hora marcada. Isso reduz significativamente o tempo de espera na portaria. Uma vez feito o agendamento, os fornecedores conseguem saber a hora de chegada e de sa¨ªda. O ¨ªndice de cumprimento de hor¨¢rio de descarga ¨¦ superior a 80%. A ferramenta atende todas as opera??es da ÀÖ²¥´«Ã½ que possuem armaz¨¦ns de Suprimentos.
a ferramenta
de agendamento de entregas
Baixe aqui o Manual
sobre como navegar na ferramenta
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